| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8050 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGENS AEREAS DENTRO DO BRASIL Finalidade: Aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com embarque em Chapecó - SC no dia 24 de novembro de 2025 e retorno em 28 de novembro de 2025, para o Prefeito Municipal Paulo Duarte e o Secretário de Agricultura Gilmar José Enderli, com o objetivo de cumprir agenda institucional em Brasília - DF. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, incis | 5.063,38 | 10.126,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PASSAGENS AEREAS DENTRO DO BRASIL Finalidade: Aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com embarque em Chapecó - SC no dia 24 de novembro de 2025 e retorno em 28 de novembro de 2025, para o Prefeito Municipal Paulo Duarte e o Secretário de Agricultura Gilmar José Enderli, com o objetivo de cumprir agenda institucional em Brasília - DF. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 10.126,76 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20253; REF. EMPENHO 8050/2025 418224 - ARIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA Município de Passo Fundo-RS Código de Verificação: 292067070 | 10.126,76 | ||
| 28/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2025 ARIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA - 418224 | 10.126,76 | ||
| TOTAL | 10.126,76 | 10.126,76 | 10.126,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
