| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI |
| Número do empenho: | 8065 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente às despesas com alimentação nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, quando levou Secretária da Educação e professoras para participar do evento 'Encontro de Gestores – Educação Pública: da gestão à aprendizagem, impacto real, resultados visíveis', realizado no município de Porto Alegre – RS, conforme solicitação em anexo. | 33,33 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente às despesas com alimentação nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, quando levou Secretária da Educação e professoras para participar do evento 'Encontro de Gestores – Educação Pública: da gestão à aprendizagem, impacto real, resultados visíveis', realizado no município de Porto Alegre – RS, conforme solicitação em anexo. | 100,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 003/13537; 32/3796; 000/82329; REF. EMPENHO 8065/2025 417887 - ANTONIO BATTISTI Chave de Acesso: 4325 1105 5568 7600 0132 6500 3000 0135 3790 5013 5372 Chave de Acesso: 4325 1195 2207 0300 0131 6503 2000 0037 9615 1567 1009 Chave de Acesso: 4325 1159 3322 6100 0151 6500 0000 0823 2993 6034 2860 | 100,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 8065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
