| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente à despesa com estacionamento do veículo Toyota Corolla, placa IXX-0492, na garagem de hotel no município de Porto Alegre – RS, nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, quando levou a Secretária de Educação e professoras ao evento 'Encontro de Gestores – Educação Pública: da gestão à aprendizagem, impacto real, resultados visíveis', conforme solicitação em anexo. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente à despesa com estacionamento do veículo Toyota Corolla, placa IXX-0492, na garagem de hotel no município de Porto Alegre – RS, nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, quando levou a Secretária de Educação e professoras ao evento 'Encontro de Gestores – Educação Pública: da gestão à aprendizagem, impacto real, resultados visíveis', conforme solicitação em anexo. | 40,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/945; REF. EMPENHO 8066/2025 417887 - ANTONIO BATTISTI Município de Porto Alegre-RS Código de Verificação: 4314 9022 2910 4628 4002 0750 0000 0000 0945 2511 2554 4131 78 | 40,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 8066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
