| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 8078 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Quatro diárias e meia ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referentes ao período de 24 a 29 de novembro de 2025, em razão de viagem a Brasília-DF para participação em agendas estratégicas voltadas à captação de recursos, acompanhamento de projetos e articulação institucional. | 1.139,06 | 5.125,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Quatro diárias e meia ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referentes ao período de 24 a 29 de novembro de 2025, em razão de viagem a Brasília-DF para participação em agendas estratégicas voltadas à captação de recursos, acompanhamento de projetos e articulação institucional. | 5.125,77 | ||
| 21/11/2025 | Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal PAULO DUARTE conforme solicitação de diárias | 5.125,77 | ||
| 24/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8078/2025 PAULO DUARTE - 1634 | 5.125,77 | ||
| TOTAL | 5.125,77 | 5.125,77 | 5.125,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
