| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOSÉ ENDERLI |
| Número do empenho: | 8079 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Quatro diárias e meia ao Secretário de Agricultura, Sr. Gilmar José Enderli, referentes ao período de 24 a 29 de novembro de 2025, em razão de viagem a Brasília-DF para participação em agendas estratégicas voltadas à captação de recursos, acompanhamento de projetos e articulação institucional. | 854,26 | 3.844,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Quatro diárias e meia ao Secretário de Agricultura, Sr. Gilmar José Enderli, referentes ao período de 24 a 29 de novembro de 2025, em razão de viagem a Brasília-DF para participação em agendas estratégicas voltadas à captação de recursos, acompanhamento de projetos e articulação institucional. | 3.844,17 | ||
| 21/11/2025 | Liquidado nesta data para o secretário GILMAR JOSÉ ENDERLI conforme solicitação de diárias | 3.844,17 | ||
| 24/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8079/2025 GILMAR JOSÉ ENDERLI - 41742 | 3.844,17 | ||
| TOTAL | 3.844,17 | 3.844,17 | 3.844,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
