| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8082 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLHAS DE SABÃO | 6,00 | 30,00 |
| 2.00 | GARRAFA PARA ÁGUA - GARRAFA PARA ÁGUA | 24,50 | 49,00 |
| 1.00 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 500ML | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | LIVRO INFANTIL | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | LAPIS BORACHA | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | MARCA TEXTO | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LAPIS PRETO | 16,00 | 32,00 |
| 5.00 | BRINQUEDO GELECA SLIMES | 18,00 | 90,00 |
| 2.00 | BALÃO METALIZADO | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | SUPORTE FITA DUREX | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PASTA TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | BOLHAS DE SABÃO GARRAFA PARA ÁGUA - GARRAFA PARA ÁGUA COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 500ML LIVRO INFANTIL LAPIS BORACHA MARCA TEXTO LAPIS PRETO BRINQUEDO GELECA SLIMES BALÃO METALIZADO SUPORTE FITA DUREX PASTA TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 418,00 | ||
| 18/12/2025 | As quantidades empenhadas não serão utilizadas em razão do remanejamento das demandas pela Secretaria, conforme informado pelo Setor Responsável e mediante solicitação do Chefe do Setor de Compras. | -418,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
