| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN TONELO SCHIRMER |
| Número do empenho: | 8104 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA E TROCA CAPO T/FIXAR VIDRO/AJUSTES Finalidade: Prestação de serviços para pintura do capô traseiro, remoção do vidro danificado, instalação e fixação do vidro no capô novo, montagem e ajuste do capô traseiro, alinhamento do para-choque e substituição da sinaleira traseira do veículo Fiat Argo, placa JBH-7F69, da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | SERVIÇO PINTURA E TROCA CAPO T/FIXAR VIDRO/AJUSTES Finalidade: Prestação de serviços para pintura do capô traseiro, remoção do vidro danificado, instalação e fixação do vidro no capô novo, montagem e ajuste do capô traseiro, alinhamento do para-choque e substituição da sinaleira traseira do veículo Fiat Argo, placa JBH-7F69, da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.300,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20; REF. EMPENHO 8104/2025 22712 - DIONATAN TONELO SCHIRMER Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2193 2980 0000 1890 0000 0000 0020 2511 0847 3257 98 | 1.300,00 | ||
| 09/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2025 DIONATAN TONELO SCHIRMER - 22712 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
