| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN TONELO SCHIRMER |
| Número do empenho: | 8106 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO TROCA BATENTES PORTA DIANTEIRA E REGULAGEM | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA LATERAL E REGULAGEM Finalidade: Prestação de serviços para substituição da fechadura da porta lateral, regulagem da porta e do pistão de fechamento automático, substituição dos dois batentes das portas dianteiras e ajuste das portas do veículo Fiat Ducato, placa JAY-1F16, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | SERVIÇO TROCA BATENTES PORTA DIANTEIRA E REGULAGEM SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA LATERAL E REGULAGEM Finalidade: Prestação de serviços para substituição da fechadura da porta lateral, regulagem da porta e do pistão de fechamento automático, substituição dos dois batentes das portas dianteiras e ajuste das portas do veículo Fiat Ducato, placa JAY-1F16, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 190,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/21; REF. EMPENHO 8106/2025 22712 - DIONATAN TONELO SCHIRMER Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2193 2980 0000 1890 0000 0000 0021 2511 3610 6624 00 | 190,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 8106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
