| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 35,50 | 7.100,00 |
| 200.00 | RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 7,40 | 1.480,00 |
| 100.00 | FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 23,49 | 2.349,00 |
| 100.00 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO | 4,22 | 422,00 |
| 3.00 | PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO | 99,00 | 297,00 |
| 64.00 | ARGAMASSA ACI 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a execução da guarita e do pórtico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. | 16,20 | 1.036,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO ARGAMASSA ACI 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a execução da guarita e do pórtico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. | 12.684,80 | ||
| 28/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8697 Chave de Acesso: 4325 1117 8294 2400 0166 5500 0000 0086 9719 5373 5217 | 12.684,80 | ||
| TOTAL | 12.684,80 | 12.684,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.684,80 | |||
