| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8151 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PLUG ELÉTRICO FEMEA 10 AMPERES | 6,49 | 97,35 |
| 14.00 | LAMPADA LED E-27 50W | 25,00 | 350,00 |
| 100.00 | FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO | 4,50 | 450,00 |
| 12.00 | FIO COBRE 6.0MM AZUL | 4,50 | 54,00 |
| 50.00 | FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO | 4,50 | 225,00 |
| 200.00 | FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL | 2,50 | 500,00 |
| 150.00 | FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO | 2,50 | 375,00 |
| 50.00 | FIO DE COBRE 2.5MM VERDE | 2,50 | 125,00 |
| 30.00 | FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO | 2,50 | 75,00 |
| 63.00 | CORDÃO PARALELO 2X2.5MM | 6,00 | 378,00 |
| 12.00 | FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. | 6,50 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PLUG ELÉTRICO FEMEA 10 AMPERES LAMPADA LED E-27 50W FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO COBRE 6.0MM AZUL FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO FIO DE COBRE 2.5MM VERDE FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO CORDÃO PARALELO 2X2.5MM FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. | 2.707,35 | ||
| 28/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1122 Chave de Acesso: 4325 1191 9455 7600 0187 5500 2000 0011 2215 5497 8650 | 2.707,35 | ||
| 02/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2025 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 2.707,35 | ||
| TOTAL | 2.707,35 | 2.707,35 | 2.707,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
