| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | PLUG ELÉTRICO MACHO 10 AMPERES | 8,50 | 416,50 |
| 49.00 | PLUG ELÉTRICO FEMEA 10 AMPERES | 6,49 | 318,01 |
| 20.00 | PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS | 4,35 | 87,00 |
| 5.00 | LAMPADA LED E-27 50W | 25,00 | 125,00 |
| 8.00 | LAMPADA LED E-27 75W | 55,00 | 440,00 |
| 7.00 | LAMPADA LED E-27 100W | 60,00 | 420,00 |
| 50.00 | FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO | 4,50 | 225,00 |
| 150.00 | FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL | 2,50 | 375,00 |
| 50.00 | FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO | 1,45 | 72,50 |
| 10.00 | FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS | 6,50 | 65,00 |
| 7.00 | REFLETOR LED 100W, 8000 LM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica no Ginásio Municipal Antônio Trento. | 50,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PLUG ELÉTRICO MACHO 10 AMPERES PLUG ELÉTRICO FEMEA 10 AMPERES PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS LAMPADA LED E-27 50W LAMPADA LED E-27 75W LAMPADA LED E-27 100W FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS REFLETOR LED 100W, 8000 LM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica no Ginásio Municipal Antônio Trento. | 2.894,01 | ||
| 28/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1121 Chave de Acesso: 4325 1191 9455 7600 0187 5500 2000 0011 2117 6317 7335 | 2.894,01 | ||
| TOTAL | 2.894,01 | 2.894,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.894,01 | |||
