| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇO - FIBRA MICKEY | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | BALANÇO - FIBRA URSINHO | 136,50 | 136,50 |
| 1.00 | BALANÇO - FIBRA AVIÃO Finalidade: Aquisição de três balanços de fibra para utilização na Praça de Recreação Infantil situada ao lado da Praça Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 217,50 | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | BALANÇO - FIBRA MICKEY BALANÇO - FIBRA URSINHO BALANÇO - FIBRA AVIÃO Finalidade: Aquisição de três balanços de fibra para utilização na Praça de Recreação Infantil situada ao lado da Praça Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 550,00 | ||
| 09/12/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3197 Chave de Acesso: 4325 1272 1362 9400 0194 5500 0000 0031 9716 5234 3741 | 550,00 | ||
| 12/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2025 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
