| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8169 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 285,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 570,00 | ||
| 08/12/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 134 Chave de Acesso: 4325 1143 4272 0700 0150 5500 1000 0001 3414 3306 5581 | 570,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 8169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
