| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 8170 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRASÕES EM MATERIAL ACM Finalidade: Aquisição de brasões em material ACM para uso pelo corpo coreográfico da Banda Marcial Municipal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 953,00 | 1.906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | BRASÕES EM MATERIAL ACM Finalidade: Aquisição de brasões em material ACM para uso pelo corpo coreográfico da Banda Marcial Municipal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.906,00 | ||
| 12/12/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 63939669 Chave de Acesso: 4325 1187 9586 7400 0181 5589 0063 9396 6917 2561 9281 | 1.906,00 | ||
| 12/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2025 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 1.906,00 | ||
| TOTAL | 1.906,00 | 1.906,00 | 1.906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
