| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROZANE DURANTI |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 25,45 | 3.690,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 3.690,25 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/345551; REF. EMPENHO 8173/2025 414970 - ROZANE DURANTI | 3.690,25 | ||
| 02/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2025 ROZANE DURANTI - 414970 | 3.634,90 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 8173/2025 | 55,35 | ||
| TOTAL | 3.690,25 | 3.690,25 | 3.690,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 02/12/2025 | 55,35 | Lançada | |
| TOTAL | 55,35 |
