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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE

Dados do Empenho

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa)	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa)	30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				30.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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