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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE

Dados do Empenho

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Programa Vigilância em Saúde - Dengue
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para o veículo utilizado pelo setor de epidemiologia referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa)	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para o veículo utilizado pelo setor de epidemiologia referente ao mês de fevereiro de 2025. (Empenho por estimativa)	300,00
06/03/2025	Estorno total nesta data devido a não utilização do cartão combustível no mês de fevereiro de 2025.	-300,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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