| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANILO ANDRE GREGORY |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Oficinas de Arte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Profissional habilitado, com formação superior em artes cênicas ou pedagogia, experiência em atividades de teatro, com registro profissional (DRT) para atuação como diretor de teatro. Carga horária semanal de 8 horas. Referente Janeiro e Fevereiro de 2025. | 2.407,00 | 4.814,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Profissional habilitado, com formação superior em artes cênicas ou pedagogia, experiência em atividades de teatro, com registro profissional (DRT) para atuação como diretor de teatro. Carga horária semanal de 8 horas. Referente Janeiro e Fevereiro de 2025. | 4.814,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/725; | 2.407,00 | ||
| 17/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 | 2.358,62 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 83/2025 | 48,38 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/733; | 2.407,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025 - REF. MARÇO/2025 DANILO ANDRE GREGORY - 3739 | 2.358,62 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 83/2025 | 48,38 | ||
| TOTAL | 4.814,00 | 4.814,00 | 4.814,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 17/02/2025 | 48,38 | 100/2025 | Lançada |
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 14/03/2025 | 48,38 | 205/2025 | Lançada |
| TOTAL | 96,76 |
