Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.00 |
OLEO HIDRAULICO
Finalidade: Aquisição de óleo hidráulico para ser substituído na Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
32,00 |
7.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
OLEO HIDRAULICO
Finalidade: Aquisição de óleo hidráulico para ser substituído na Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
7.040,00 |
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| 03/02/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2318 |
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7.040,00 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 839/2025
EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA - 416552 |
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7.040,00 |
| TOTAL |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
