| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FÉRIAS fgto de 11/2025 | 0,00 | 1.586,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | REF FÉRIAS fgto de 11/2025 | 1.586,32 | ||
| 26/11/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2025. | 1.586,32 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 8399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.586,32 | ||
| TOTAL | 1.586,32 | 1.586,32 | 1.586,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
