| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 8447 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prestação de serviços bancários para a emissão de TED referente ao mês de novembro de 2025. | 13,08 | 26,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Prestação de serviços bancários para a emissão de TED referente ao mês de novembro de 2025. | 26,16 | ||
| 28/11/2025 | Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL SA conforme extrato bancário. | 26,16 | ||
| 28/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2025 BANCO DO BRASIL S A - 637 | 26,16 | ||
| TOTAL | 26,16 | 26,16 | 26,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
