| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente às despesas com alimentação nos dias 21, 25 e 26 de novembro de 2025, ocasiões em que levou pessoas em situação de vulnerabilidade social para a realização de perícia médica no INSS e para emissão de documento de identidade no município de Frederico Westphalen – RS, conforme solicitação em anexo. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente às despesas com alimentação nos dias 21, 25 e 26 de novembro de 2025, ocasiões em que levou pessoas em situação de vulnerabilidade social para a realização de perícia médica no INSS e para emissão de documento de identidade no município de Frederico Westphalen – RS, conforme solicitação em anexo. | 75,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9254; 001/9249; 001/9239; REF. EMPENHO 8467/2025 1315 - IVAN ANDRE DELIBERALLI Chave de acesso: 4325 1101 5339 5500 0258 6500 1000 0092 5410 0005 1023 Chave de acesso: 4325 1101 5339 5500 0258 6500 1000 0092 4910 0005 1023 Chave de acesso: 4325 1101 5339 5500 0258 6500 1000 0092 3910 0005 1027 | 75,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2025 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
