| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE COMASSOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO Finalidade: Fornecimento de refeições para a professora e os alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos durante visita às Termas São João, no município de São João do Oeste – SC, visando promover aprendizagens relacionadas à saúde, bem-estar, convivência e valorização do patrimônio regional. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, c | 50,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO Finalidade: Fornecimento de refeições para a professora e os alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos durante visita às Termas São João, no município de São João do Oeste – SC, visando promover aprendizagens relacionadas à saúde, bem-estar, convivência e valorização do patrimônio regional. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
