| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLETE IMOBILIZADOR Finalidade: Aquisição de um colete ortopédico Jewett M Dilepe DL 200, a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde central para a prestação de atendimento adequado aos pacientes. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 835,00 | 835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | COLETE IMOBILIZADOR Finalidade: Aquisição de um colete ortopédico Jewett M Dilepe DL 200, a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde central para a prestação de atendimento adequado aos pacientes. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 835,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10361; REF. EMPENHO 8523/2025 2556 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA Chave de Acesso: 4326 0105 5206 8200 0187 5500 1000 0103 6111 4836 3210 | 835,00 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 8523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
