| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 8531 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-KIT EMBREAGEM 365MM | 179.000,00 | 6.282,49 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO | 179.000,00 | 267,87 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 3-1º MOLA TRASEIRA | 179.000,00 | 866,50 |
| 0.01 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 3-1º MOLA TRASEIRA (100X15 725X435 1160) Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Ford Cargo 2422E, placa IRR-8522, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 179.000,00 | 1.861,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-KIT EMBREAGEM 365MM Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 1-RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 3-1º MOLA TRASEIRA Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Ford - 3-1º MOLA TRASEIRA (100X15 725X435 1160) Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Ford Cargo 2422E, placa IRR-8522, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 9.278,21 | ||
| TOTAL | 9.278,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.278,21 | |||
