| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRESOLIN VIVAN |
| Número do empenho: | 8541 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento à enfermeira Camila Bresolin Vivan, referente à despesa com alimentação no dia 19 de novembro de 2025, quando acompanhou o transporte de paciente para a realização consulta médica no hospital de Erechim-RS, conforme solicitação em anexo. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Ressarcimento à enfermeira Camila Bresolin Vivan, referente à despesa com alimentação no dia 19 de novembro de 2025, quando acompanhou o transporte de paciente para a realização consulta médica no hospital de Erechim-RS, conforme solicitação em anexo. | 90,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 16/18; 16/21; REF. EMPENHO 8541/2025 416302 - CAMILA BRESOLIN VIVAN Chave de acesso: 4325 1111 2112 5400 0175 6501 6000 0000 1816 1185 2237 Chave de acesso: 4325 1111 2112 5400 0175 6501 6000 0000 2115 1143 9210 | 90,00 | ||
| 12/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8541/2025 CAMILA BRESOLIN VIVAN - 416302 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
