| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento à enfermeira Sandra da Silva, referente à despesa com alimentação no dia 23 de novembro de 2025, quando acompanhou o transporte de paciente para internação hospitalar no município de Três Possos-RS, conforme solicitação em anexo. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Ressarcimento à enfermeira Sandra da Silva, referente à despesa com alimentação no dia 23 de novembro de 2025, quando acompanhou o transporte de paciente para internação hospitalar no município de Três Possos-RS, conforme solicitação em anexo. | 50,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/40184; REF. EMPENHO 8542/2025 416987 - SANDRA DA SILVA Chave de acesso: 4325 1110 2944 6600 0109 6500 1000 0401 8412 3581 8430 | 50,00 | ||
| 12/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2025 SANDRA DA SILVA - 416987 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
