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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	859	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixa de água da APAE. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	910,00	910,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixa de água da APAE. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	910,00
24/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13058;		910,00
12/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2025 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561			910,00
12/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2025 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561			879,97
12/03/2025	Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 859/2025			30,03
12/03/2025	PAGAMENTO EMPENHO 859 LANÇADO SEM A RETENÇAO DE ISS			-910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços	12/03/2025	30,03		Lançada
TOTAL		30,03