| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8652 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REFERENTE Folha 13º Parcela Final 2025 | 0,00 | 239,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA PGTO REFERENTE Folha 13º Parcela Final 2025 | 239,16 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO | 239,16 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. EFETIVAS CRECHE - MDE | 128,87 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8652/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,29 | ||
| TOTAL | 239,16 | 239,16 | 239,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 02/12/2025 | 128,87 | Lançada | |
| TOTAL | 128,87 |
