| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 13º Parcela Final 2025 | 0,00 | 4.372,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 13º Parcela Final 2025 | 4.372,98 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO | 4.372,98 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ASPS 40 | 171,81 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ASPS 40 | 421,80 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.779,37 | ||
| TOTAL | 4.372,98 | 4.372,98 | 4.372,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/12/2025 | 171,81 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 02/12/2025 | 421,80 | Lançada | |
| TOTAL | 593,61 |
