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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	872	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CABO EXTENSOR DE METAL 5MT COM TRÊS ESTÁGIOS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara.	110,15	330,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	CABO EXTENSOR DE METAL 5MT COM TRÊS ESTÁGIOS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara.	330,45
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45325		330,45
11/04/2025	Pagamento de Empenho 872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,45
TOTAL		330,45	330,45	330,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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