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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO	7,89	1.183,50
6.00	TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 15MM Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos.	59,16	354,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 15MM Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos.	1.538,46
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45332		354,96
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 873/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			354,96
TOTAL		1.538,46	354,96	354,96
SALDO A PAGAR				1.183,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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