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Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO	7,89	1.183,50
6.00	TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 15MM Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos.	59,16	354,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 15MM Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos.	1.538,46
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45332		354,96
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 873/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			354,96
09/05/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45694		591,75
12/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2025 - REF. MAIO/2025 SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 417516			591,75
TOTAL		1.538,46	946,71	946,71
SALDO A PAGAR				591,75