| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8734 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 13º Parcela Final 2025 | 0,00 | 4.493,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 13º Parcela Final 2025 | 4.493,32 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO | 4.493,32 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112 | 157,17 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112 | 438,64 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.897,51 | ||
| TOTAL | 4.493,32 | 4.493,32 | 4.493,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/12/2025 | 157,17 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 02/12/2025 | 438,64 | Lançada | |
| TOTAL | 595,81 |
