| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha 13º Parcela Final 2025 | 0,00 | 4.342,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha 13º Parcela Final 2025 | 4.342,22 | ||
| 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO | 4.342,22 | ||
| 02/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 337,65 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.004,57 | ||
| TOTAL | 4.342,22 | 4.342,22 | 4.342,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 02/12/2025 | 337,65 | Lançada | |
| TOTAL | 337,65 |
