| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BALDE DE PLÁSTICO 10L: CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE | 6,50 | 97,50 |
| 15.00 | BALDE DE PLÁSTICO 20L: CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE | 11,75 | 176,25 |
| 6.00 | ENGATE ROSQUEADO E ESGUICHO EM PVC (PONTEIRAS DE MANGA DE JARDIM), TIPO ENGATE RÁPIDO COM ESGUICHO | 15,32 | 91,92 |
| 180.00 | PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, 40CM X 40CM Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. | 2,77 | 498,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | BALDE DE PLÁSTICO 10L: CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE BALDE DE PLÁSTICO 20L: CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE ENGATE ROSQUEADO E ESGUICHO EM PVC (PONTEIRAS DE MANGA DE JARDIM), TIPO ENGATE RÁPIDO COM ESGUICHO PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, 40CM X 40CM Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. | 864,27 | ||
| 19/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4469 | 864,27 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 864,27 | ||
| TOTAL | 864,27 | 864,27 | 864,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
