| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente ao período de 27 e 28 de novembro de 2025, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para transporte de paciente para a realização de consulta médica, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Fernando Alves da Silva, referente ao período de 27 e 28 de novembro de 2025, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para transporte de paciente para a realização de consulta médica, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 03/12/2025 | Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 19/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2025 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
