| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8789 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Sidnei Rodrigues da Silva, referente ao período de 02 e 03 de dezembro de 2025, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para transporte de pacientes para a realização de consulta médica, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Sidnei Rodrigues da Silva, referente ao período de 02 e 03 de dezembro de 2025, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para transporte de pacientes para a realização de consulta médica, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 04/12/2025 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 427,13 | |||
