| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8838 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN Finalidade: Aquisição de agulhas de acupuntura estéreis destinadas ao uso no atendimento aos pacientes na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 342,00 | 1.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN Finalidade: Aquisição de agulhas de acupuntura estéreis destinadas ao uso no atendimento aos pacientes na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.368,00 | ||
| 31/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10349; REF. EMPENHO 8838/2025 2556 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA Chave de Acesso: 4325 1205 5206 8200 0187 5500 1000 0103 4919 0899 1290 | 1.368,00 | ||
| 09/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 2556 | 1.368,00 | ||
| TOTAL | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
