| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 8914 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com hospedagem no período de 14 a 16 de dezembro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Gabinete da Casa Civil e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com hospedagem no período de 14 a 16 de dezembro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Gabinete da Casa Civil e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 350,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1078; REF. EMPENHO 8914/2025 1634 - PAULO DUARTE Município de Porto Alegre-RS Código de verificação: 4314 9022 2110 8508 4000 2000 0000 0000 1078 2512 7244 0668 59 | 350,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 8914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
