| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 8916 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente às despesas com alimentação nos dias 09, 10 e 15 de dezembro de 2025, durante deslocamentos realizados para conduzir pessoas em situação de vulnerabilidade social à realização de perícias médicas nos municípios de Frederico Westphalen-RS e Panambi-RS, conforme solicitação em anexo. | 33,08 | 99,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente às despesas com alimentação nos dias 09, 10 e 15 de dezembro de 2025, durante deslocamentos realizados para conduzir pessoas em situação de vulnerabilidade social à realização de perícias médicas nos municípios de Frederico Westphalen-RS e Panambi-RS, conforme solicitação em anexo. | 99,25 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9298; 001/9295; 1/91931; REF. EMPENHO 8916/2025 1315 - IVAN ANDRE DELIBERALLI Chave de acesso: 4325 1201 5339 5500 0258 6500 1000 0092 9810 0005 1021 Chave de acesso: 4325 1201 5339 5500 0258 6500 1000 0092 9510 0005 1020 Chave de acesso: 4325 1203 2629 5200 0171 6500 1000 0919 3110 9836 0300 | 99,25 | ||
| TOTAL | 99,25 | 99,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,25 | |||
