Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pgto 12/2025 |
6.672,87 |
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| 18/12/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2025. |
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6.672,87 |
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| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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114,80 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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120,00 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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743,71 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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870,07 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 9136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.824,29 |
| TOTAL |
6.672,87 |
6.672,87 |
6.672,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
