| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 9272 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Área Indígena entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho referente ao mês de dezembro de 2025 e complementar ao empenho nº 5295/2025. | 30,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Área Indígena entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho referente ao mês de dezembro de 2025 e complementar ao empenho nº 5295/2025. | 600,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/145; REF. EMPENHO 9272/2025 417112 - BALSA SANTA BARBARA LTDA Município de Rodeio Bonito/RS. Chave de acesso: 0552 4925 1000 1042 0260 0000 0001 45 | 600,00 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9272/2025 - REF. FEVEREIRO/2026 BALSA SANTA BARBARA LTDA - 417112 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
