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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 09/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,67 1.005,00
5.00 AREIA 225,00 1.125,00
30.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.260,00
10.00 FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS 61,00 610,00
20.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS 26,90 538,00
15.00 PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA 15,58 233,70
20.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT 13,40 268,00
100.00 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM 1,98 198,00
5.00 PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo na Rua Getúlio Vargas. 23,50 117,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2025 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo na Rua Getúlio Vargas. 5.355,20
09/01/2025 Conforme DANFE Nº 000/7691; 5.355,20
20/01/2025 Pagamento de Empenho 93/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.355,20
TOTAL 5.355,20 5.355,20 5.355,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.