| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AGENDA Finalidade: Aquisição de agendas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 39,95 | 319,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | AGENDA Finalidade: Aquisição de agendas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 319,60 | ||
| 07/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 58997972 | 319,60 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2025 MORGANA DURANTE - 416286 | 319,60 | ||
| TOTAL | 319,60 | 319,60 | 319,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
