3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLUG ELETRÔNICO
194,00
194,00
1.00
SENSOR
150,00
150,00
1.00
BOMBA ÁGUA
1.407,84
1.407,84
1.00
CORREIA
649,31
649,31
1.00
ABRAÇADEIRA
9,10
9,10
2.00
ABRAÇADEIRA 12X16 ROSCA SEM
7,90
15,80
1.00
ABRAÇADEIRA 44X63
10,25
10,25
1.00
RADIADOR DE AGUA
Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção do Veículo Fiat Ducato placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.225,00
3.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PLUG ELETRÔNICO SENSOR BOMBA ÁGUA CORREIA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 12X16 ROSCA SEM ABRAÇADEIRA 44X63 RADIADOR DE AGUA
Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção do Veículo Fiat Ducato placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.661,30
19/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 98192
5.661,30
02/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2025
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420
5.593,36
02/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 978/2025
67,94
TOTAL
5.661,30
5.661,30
5.661,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
