Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
980
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
FLECHA MACHO 2P+T 20A
6,50
32,50
44.00
FITA LED DIRECT 10MM
12,00
528,00
20.00
FITA LED DIRECT 10MM
10,00
200,00
50.00
FITA LED DIRECT 10MM
12,00
600,00
20.00
CABO DE FORÇA 7W/M
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em programações no Centro Cultural de Eventos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
7,48
149,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
FLECHA MACHO 2P+T 20A FITA LED DIRECT 10MM FITA LED DIRECT 10MM FITA LED DIRECT 10MM CABO DE FORÇA 7W/M
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em programações no Centro Cultural de Eventos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.510,10
10/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/993;
1.510,10
TOTAL
1.510,10
1.510,10
0,00
SALDO A PAGAR
1.510,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
