| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 688.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realizar consultas médicas, saindo da cidade de Rodeio Bonito/RS até as cidades de Frederico Westphalen/RS, Tenete Portela/RS e Três Passos/RS, sendo 4 viagens de ida e volta com ônibus num total de 688 KM. | 8,01 | 5.510,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realizar consultas médicas, saindo da cidade de Rodeio Bonito/RS até as cidades de Frederico Westphalen/RS, Tenete Portela/RS e Três Passos/RS, sendo 4 viagens de ida e volta com ônibus num total de 688 KM. | 5.510,88 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1439; | 5.510,88 | ||
| 05/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 988/2025 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 5.510,88 | ||
| TOTAL | 5.510,88 | 5.510,88 | 5.510,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
