Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 02 2026 |
37.443,82 |
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| 24/02/2026 |
Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. |
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37.443,82 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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158,19 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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334,68 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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524,30 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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1.207,18 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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3.962,82 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
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5.158,36 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1083/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.098,29 |
| TOTAL |
37.443,82 |
37.443,82 |
37.443,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
