| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Referente Folha Pgto 02 2026 | 7.002,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Folha de Pagamento Referente Folha Pgto 02 2026 | 7.002,29 | ||
| 24/02/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. | 7.002,29 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE | 80,00 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE | 626,81 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1088/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.295,48 | ||
| TOTAL | 7.002,29 | 7.002,29 | 7.002,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 24/02/2026 | 80,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 24/02/2026 | 626,81 | Lançada | |
| TOTAL | 706,81 |
