Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 02 2026 |
10.569,96 |
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| 24/02/2026 |
Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. |
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10.569,96 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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120,00 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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230,48 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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1.175,16 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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1.498,96 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1142/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.545,36 |
| TOTAL |
10.569,96 |
10.569,96 |
10.569,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
